B、食品用品部应建立每日例行巡检制度，现场主管应对重点商品排面、补货、进销存等情况做重点跟踪；当班营业员应对排面内重点商品进行关注和巡查；

  C、值班防损或便衣应加强对重点商品的巡查，对可疑问题及时查询监控和销售数据，及时做出正确的反映、并做巡查记录；

  D、每日值班经理应对各部门的巡检请况进行相对有效跟踪并协助做好相关监管工作；

  B、为方便管理，信息部每月初按品类打印重点商品名细（库存非0），转交部门登记、查核；

  C、门店按上述“管控周期”进行盘点并登记台账。防损部应参与重点商品的监督和抽盘，相关台帐需于第二天中午12：00前上交门店信息部；

  D、门店信息部于盘点第二天15：00前完成“台账对账单”录入，对存在一定的差异的商品用红笔在台账表中进行标记并进行打印，之后转交盘点部门和防损主管确认。防损主管根据差异表安排人员监督相应部门进行复盘，确认复盘数据后双方在复盘表上签字确认，由防损部在20：00之前将复盘表转交信息部；信息部录入差异后，审核“台账对账单”、填写“盘点日志表”，把差异数据登记到“盘点差异处理月报表”并上报“闽南信息部”OA；

  E、对确定存在一定的差异的商品，必须当天上报门店第一负责人并在第三天17：00之前确定处理方案并处理完成；门店信息部把处理结果在“盘点差异处理月报表”当中进行登记；处理结果上报“闽南信息部”（若是买单需附小票扫描件），经区总信息部核实后，对门店差异进行核销；

  （1）日常台账差异确认后，发现盘错或盘盈，必须由防损部主管现场核对实物并签字确认（无防损部主管确认的盘错按没盘错处理）；重点商品的盘亏及日常台帐差异，门店必须按商品售价给予全额赔偿；

  （2）属前台收银漏刷单，相关收银员买单；若是烟酒柜商品有差异，属入库条码错误，由前台写申请表经店长同意后信息部进行补救。并依据情况给相关责任人一定的处罚；若销售错误产生的差异，整条‘中华’烟或‘酒’卖错的，由前台写签呈，经店长、地区总助同意后，由前台主管进行退货再销售处理，造成的损失由相关责任人赔偿。其它烟销售错的，少的由相关责任人买单多的盘盈，以示警告。

  A、属门店防控管理不当的由管理人员（店长、管理经理、防损主管、现场主管）负责买单；

  C、属于现场负主要责任的，防损赔偿丢失金额的30%，现场人员赔偿70%；

  （5）商品赔偿解决方法：由门店管理部经理按前台过机结算，纳入门店日常营业收入，小票由责任人和防损主管在小票上签字，小票由门店信息部存档。

  （1）门店应严格执行商品台账管理制度，加强防损意识，确保重点商品的库存准确性；

  （2）严禁门店擅自减少台账商品清单数量，尤其是出现差异的商品和被盗机率高的商品；

  （3）地区信息部应每月检查门店建立的台账是不是满足标准并上报总经办，不符合规定标准的门店责令其按此办法严格执行；对于拒不执行或以种种理由推诿的门店或个人应及时上报地区信息部及地区总经办；

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